Descubra aqui como calcular o valor de MVA para utilizar na entrada de NF e com isso bater o valor de ST da NF-e emitida com o valor do SGM.
Dúvida : Após clicar em confirmar a NF é exibida a tela com diferenças entre os valores informados, como faço para igualar os valores?
Solução : Neste artigo iremos demostrar como calcular o valor de MVA para preenche-lo e com isso bater/igualar os valores.
IMPORTANTE: Antes de iniciar o passo a passo importante esclarecermos que a verificação deve ser feita em todos os itens da NF-e que estiverem com CST com ST (Substituição Tributária).
1. Visualizar o valor da diferença de ST (Substituição tributária).
2. Fechar caso estiver aberta a tela de Comparativo de Cálculo dos Valores Inseridos.
3. Copiar a Chave de Acesso NF-e.
4. Clicar no botão do site da Fazenda.
5. Poderá ser exibido de acordo com a Nota os 2 sites abaixo, o funcionamento para consultar a nota é similar.
6. Iremos demostrar a NF-e SP, Cole a Chave de acesso da NF-e.
7. Preencher a imagem de segurança e clique cm Consulta Completa.
8. Clicar em Produtos / Serviços.
9. Clique no + para expandir o item.
10. Calcular o valor do MVA usando os valores abaixo e regra abaixo.
Base de Cálculo do ICMS ST ÷ Base de Cálculo do ICMS Normal Resultado da divisão X 100 - 100
11 º Voltar na tela do item na entrada da NF e preencher o valor do resultado acima no campo + MVA ST.
12. Validar a igualdade dos valores mostrados no site da receita com o valor do item do SGM.
Conclusão : Pronto após fazer isso nos itens da NF-e que estiverem com CST de ST (substituição tributária) o valor irá igualar.