Para emitir uma NF-e para seu cliente, é necessário antes de mais nada possuir os seguintes dados:

  • Dados do seu cliente: Dados como CNPJ, Inscrição estadual( ou CPF e RG se for pessoa fisica), nome, endereço, numero, bairro e cep, serão fundamentais para conseguir emitir a nota sem erros.
  • Qual produto voce está vendendo: deverá ter o produto cadastrado no sistema para conseguir incluir ele na nota.

Agora que possui os dados, vamos inserir os mesmos o sistema:

Cadastro de clientes

Abrir o sistema SCF
Clicar no atalho Cadastro de Clientes

Se quiser, antes de cadastrar, basta nesta tela no campo critério colocar o simbolo de % ( porcentagem) e clicar em Consultar, e o sistema trará todos os clientes cadastrados.

Clicar no botão Inserir.

Agora perceba que o sistema te traz um formulário em branco, aguardando preenchimento.

Veja quais campos devem ser preenchidos:

  • Tipo de pessoa: Neste campo informamos se o cliente é tipo de pessoa Física(CPF E RG) ou Jurídica(CNPJ e IE).
  • CNPJ: CNPJ do cliente caso venha a ter.(só habilita caso venha a preencher o Tipo de pessoa como Jurídica).
  • IE: Inscrição Estadual do cliente caso houver.(só habilita caso venha a preencher o Tipo de pessoa como Jurídica, clientes que forem Jurídica e não tiverem IE, escrever ISENTO no campo).
  • Indicador da IE: Identifica se o cliente é 

Contribuinte de ICMS:(quando possui IE)
Não contribuinte de ICMS, quando pode ou não possuir Inscrição Estadual: Geralmente empresas que possuem CNPJ mas não pagam pelo imposto de circulação de mercadoria.
Contribuinte isento de inscrição no cadastro de Contribuintes de ICMS: Aqueles que são ISENTOS no cadastro de contribuinte de ICMS.

Os outros campos(Nome, Fantasia, endereço, Número, Complemento, Bairro, pais, UF,Município, CEP, Email e Telefone são campos de fácil preenchimento, onde estas informações são informadas pelo próprio cliente e devem ser inseridas para que emita a nota com sucesso.

IMPORTANTE: em qualquer lugar do cadastro não insira nenhum tipo de acento ou carácter especial,assim evitando erros ao emitir a NF a SEFAZ.

Se você preencheu com todos os campos em negrito, clique em Confirmar e seu cliente estará cadastrado e apto para ser inserido em sua nota.

Cadastro de produtos

Agora é necessário que o produto que você irá informar na nota esteja cadastrado.

Vamos agora montar a nota.

Antes de mais nada, é importante entender que o sistema da KCMS segue o seguinte fluxo.

O sistema da KCMS monta a nota com os dados do cliente e produto, mas não significa que está nota já foi aprovada pela receita e ja está pronta a DANFE.

Depois é necessário efetuar o processo de enviar a nota a SEFAZ para que ela aprove e ai sim, sua nota é autorizada, gera o código de barras no canto e já é possível de visualiza-la em qualquer lugar do pais acessando o site da NFe.

Resumindo: Primeiro criamos uma rascunho, mas é a receita que faz deste rascunho um documento oficial.

Para montar a nota é bem facil.

1º Clicar na Opção [F5] Emissão de nota Fiscal e depois em Inserir.

O sistema trará 3 opções de montagem da nota:

  • Pedido: Atualmente o sistema da KCMS possui um sistema de pedidos, onde é possive transformar varios pedidos em uma unica NF-e.
  • Cupom: funciona como pedidos, mas o sistema transforma vários cupons fiscais em nota eletrônica.
  • Local: Quando se deseja montar uma NF-e do 0, inserindo o cliente, produto, etc... está será a opção que iremos realizar.

2º Clique na opção Local.
Na aba Capa certifique-se de preencher os seguintes dados:

  • Nr mod: Modelo de Nota que será gerada, geralmente se preenche com o numero 1.
  • Tipo: Tipo de operação(ex: Venda, devolução, garantia, etc..)
  • Código: Clique na lupa e procure aqui o cliente que cadastramos anteriormente.
  • Indicador de presença: Aqui deve ser informado qual a maneira que foi efetuada a venda para seu cliente, Exemplo:

Operação presencial: Caso a venda tenha sido efetuada presencialmente ao seu cliente.
Operação não presencial, pela internet:
venda por internet
Operação não presencial, por teleatendimento:
benda por telefone
Operação não presencial, outros:
por algum outro meio.

  • Destino da operação: Interna de a UF do cliente for a mesma que a sua, Interestadual se for diferente, ou Exterior se for para outro pais.
  • Consumidor Final: esta opção só deve ser marcada caso o cliente uando cadastrado, no indicador da IE foi informando que "Não é contribuinte de ICMS"

Desta forma, veja um exemplo de uma NF preenchida com os campos que destacamos:

Clicar na aba Itens para inserir os produtos e quando for pra esta aba, clicar em Pesquisar
Na janela a seguir, encontre o produto que deseja inserir na nota e de dois cliques ao encontra-lo.
Na tela a seguir, preencha o campo quantidade( quantos você esta vendendo) e tambem caso deseje, altere o preço de venda unitário no campo Preço de venda.
Clicar em Confirmar e assim estará o primeiro item inserido em sua nota.

Caso deseje inserir mais itens, realize do passo 4 ao 6.

7º Caso tenha finalizado, pressione agora a tecla Confirmar.

Será apresentado agora a tela do financeiro da nota( tela esta que o governo exige que seja preenchida)

Veja o que significa e como preencher campo a campo:

  • Situação do Titulo: campo destinado para saber se este titulo está nas mãos do financeiro( quando o boleto por exemplo ja será emitido) ou se está aguardando para ser emitido ao cliente. 1 - Em mãos financeiro, 2 - Aguardando.
  • Forma de pagamento: Qual a forma utilizada para efetuar o pagamento da nota( dinheiro,boleto, cartão, etc...)
  • Condição: condição combinada com o cliente( a vista, 2 vezes, 3 vezes, 12 vezes, etc...)
  • Administradora( opcional) - Caso especifique que a venda foi realizada na forma de pagamento Cartão, neste campo é possivel informar por qual bandeira foi(Visa, alelo, mastercard, etc..)

4º Sendo assim, para preencher cada um dos campos, basta Clicar na Lupa( deixar o simbolo de % no campo critério)  e na janela que aparecerá selecionar a opção desejada. Faça isso com os três campos. 

5º Agora falta pouco.... clicar no botão Adicionar F9 e o sistema irá criar o seu registro financeiro.

6º Clicar no botão Confirmar F3 para finalizar o lançamento financeiro da nota.

Pronto! agora basta enviar a nota a receita.

Enviando a nota criada a SEFAZ.

1º Clicar na opção Gerar NF-e.

2º Clicar no botão Pesquisar, assim o sistema irá trazer todas as notas que ainda não foram autorizadas pela SEFAZ.
3º Mais abaixo marque a opção Exibir , e deixe sua nota marcada, para enviar ela a SEFAZ para aprovar.
4º Clique no botão Confirmar. 

Aguarde o retorno da SEFAZ, caso receba a mensagem "Autorizado" sua nota em instantes já será carregada na tela para salvar ou imprimir.

Se mesmo assim tiver alguma duvida, não hesite em nos contatar, pois teremos o prazer em ajuda-lo.

Até a próxima.

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