Configurando para o sistema de NF-e declarar forma de pagamento.

Vamos descobrir primeiro se o seu sistema está configurado para declarar a forma de pagamento a cada nota emitida, vamos lá?!

1º Abrir o sistema CFG.

2º Clicar no atalho [F6] Vendas e na janela que abrir, clicar na aba Faturamento, e marcar a caixa "Permite lançar notas no financeiro".
3º Clicar no botão Confirmar F3.
Se já estiver marcado esta caixa, já está tudo certo, e você pode fechar o CFG.

Caso seu SCF esteja aberto enquanto faz este processo, feche e abra ele novamente para carregar as alterações.

Inserindo a forma de pagamento na nota.

A partir dai, quando estiver criando uma nota,  no final quando for Confirmar, o SCF trará uma tela similar a esta:

Veja o que significa e como preencher campo a campo:

  • Situação do Titulo: campo destinado para saber se este titulo está nas mãos do financeiro( quando o boleto por exemplo ja será emitido) ou se está aguardando para ser emitido ao cliente. 1 - Em mãos financeiro, 2 - Aguardando.
  • Forma de pagamento: Qual a forma utilizada para efetuar o pagamento da nota( dinheiro,boleto, cartão, etc...)
  • Condição: condição combinada com o cliente( a vista, 2 vezes, 3 vezes, 12 vezes, etc...)
  • Administradora( opcional) - Caso especifique que a venda foi realizada na forma de pagamento Cartão, neste campo é possivel informar por qual bandeira foi(Visa, alelo, mastercard, etc..)

4º Sendo assim, para preencher cada um dos campos, basta Clicar na Lupa( deixar o simbolo de % no campo critério)  e na janela que aparecerá selecionar a opção desejada. Faça isso com os três campos. 

5º Agora falta pouco.... clicar no botão Adicionar F9 e o sistema irá criar o seu registro financeiro.

Caso deseje que tenha informação de Troco na nota, de um duplo clique no registro financeiro, e altere o campo valor da forma, com um valor superior ao da nota, e clique em Confirmar F3.

6º Clicar no botão Confirmar F3 para finalizar o lançamento financeiro da nota.

Prontinho! Assim foi lançado o financeiro da nota conforme solicitado na regra NFe 4.0, bastando agora enviar a nota a SEFAZ para validar e gerar a DANFE.

Caso tenha alguma duvida, não hesite em nos contatar, teremos o prazer em atende-lo!!
Até a próxima!!

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